德首软件制药行业ERP解决方案 (2)

    3.质量管理子系统

　　基本功能概述:

　　用计算机管理企业生产过程中的质量问题、分析故障原因、及时反馈质量问题，并采用必要的手段处理质量问题是质量管理系统的主要任务。质量管理子系统的主要功能如下:材料进货检验管理、工序及半成品加工过程的质量管理、成品质检数据管理、质量问题的分类及统计分析、计量器具管理、废品损失成本计算等。在条件比较成熟的情况下，还可以对产品、零部件、原材料的质量检验标准进行管理。

　　(1)进货检验管理。管理进货检验单、分析质量缺陷、提出整改措施、评定物料供应商的质量信用等级。

　　(2)过程检验管理。对车间中各关键工序的质量检验单进行管理、分析质量缺陷、提出整改措施、记录车间质量档案、评定车间班组的质量等级、计算内部损失成本。

　　(3)成品出厂检验管理。记录出厂成品的检验记录、分析质量缺陷、提出整改措施、记录装配车间的质量档案、评定装配车间班组的质量等级、计算装配过程的内部损失成本。对于销售过程中属于“三保”服务的返修和报废，还要记录外部损失成本。

　　(4)检验标准管理。主要管理进货检验、过程检验、出厂检验的检验标准,并维护检验标准的有效期.

　　(5)物料批次追溯。可以从原材料的进货批次追溯到零部件和成品上.

　　(6)质量损失分析,也就是废品损失分析,包括内部废品损失分析(过程检验中出现的废品和返工)和外部废品损失分析(三包服务)。

　　(7)计量器具管理。管理计量器具台帐、使用保管人、鉴定日期等。

　　4.库存管理子系统

　　我们对库存模块进行了灵活的设置，我们可以按照需要将仓库设置为四个逻辑库，即总公司成品库，销售机构所在地成品库，原材料库，车间半成品库，我们可以根据您企业的实际情况设置您的销售机构的发货仓库。这样，如果您某个公司在外地省公司有仓库，您将可以对您省公司仓库的情况实时的查询及盘点，最大限度的增加了您的控制监督功能。并且，我们将库存模块和质量模块进行了有效的结合，使其完全符合GMP的要求。

　　我们也对安全库存、最高库存、最低库存的警报和控制机制。对于低库存产品采取了实时报警功能，防止您的库存过小对销售的影响。

　　另外，我们还专门争对制药行业开发了特有的联产品入库等功能。

　　基本功能概述:

　　(1)入库操作:用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。入库的依据是生产计划(产品或零部件)或采购计划。

　　(2)出库操作:用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、出库数量、单价、客户代码或领用部门(车间)、领料单号等信息，并打印出库单。出库的依据是限额领料单或发货通知单。

　　(3)仓库查询:可进行正推或倒推的流水帐查询、进行仓库的收拨存统计及常规的入出库统计。

　　(4)盘点管理:用于进行盘点业务的处理，可编制盘点表、形成盘点数据和进行盘点盈亏处理。

　　(5)仓库结存管理:用于录入某一指定日期的仓库数据，这些数据可以作为原始记录或者作为仓库的启动数据，同时在系统运行初期，可以用这些数据和出入库单据来修正当前的库存数(为系统运行的方便，可能会将启动时的库存数设为一特定值)。

　　(6)仓库属性管理:用于录入各仓库中各物料的初始参数值，并可用来录入某仓库新增物料的初始值。

　　(7)库存上下限管理:用模拟的成品需求量或生产量以及产品结构来形成对各物料的需求量，并据此来计算物料库存的理论上下限，还可用模拟的上下限来修改实际的上下限。

　　5.采购管理子系统

　　采购模块和通过生产模块的生产数据，运行MRP进行计算，结合您公司一些个性化的特点，得到您在生产该产品时的最佳采购批次。并对原料的请购、采购订单的制定、采购合同、供应商及供应商报价、以及您对供应商付款进行流程化和规范的管理。通过采购模块的控制，您能够对采购过程中的一些动作进行有效的控制，在用最小的采购量保证您生产的同时，也使您积压最少的资金。

　　基本功能概述:

　　(1)供应商管理:收集供应商的基本情况，对于有长期供货关系的供应商，建立供应商采购协议，质量部门的质量反馈信息也对应到供应商档案上，物料入库、发票、付款等记录也通过查询供应商反映出来。在一定时期内，通过各部门对供应商的供货准时性和供货质量等进行审定，得出供应商的信用等级。

　　(2)采购管理:物资处根据已确定的采购计划(或零部件外协计划)，对每个采购员分配采购任务，采购员根据采购任务的大小，供货周期的长短，厂内资金的多少等因素，确定供应商，再进一步商谈采购合同。供应商供货到厂后，应按供货合同中提供的供应编号进行检验和入库。物料入库时，先进行估价，待发票到达时，再将发票与估价入库单进行对应(若发票与入库单同时到达，也按先估价的方式进行处理)。

　　(3)采购发票管理:收到供应商的采购发票后，从计算机上查出该供应商未开发票的所有入库单，找出该发票所对应的物料入库单，并在入库单上填写发票号。对于需要办理付款手续的发票，需要先找到发票与入库单的对应关系，确定出可付款的发票，打出该发票的原入库单明细，连同用户的发票及付款通知单交财务处付款。

　　(4)采购分析:包括供应商供货周期分析、供货质量分析、供应商信用等级评定，物料采购单价变动分析等。

　　有几点要特别说明: ......